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2025年西藏自治區(qū)婦產(chǎn)兒童（自治區(qū)婦幼保健院）部門預(yù)算

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目 ?錄

第一部分?部門（單位）概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)婦產(chǎn)兒童（自治區(qū)婦幼保健院）部門（單位）概況

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一、主要職責(zé)

(一)貫徹落實黨的基本理論、基本路線、基本方略，貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作方針政策，堅持醫(yī)療衛(wèi)生公益性，保障人民身體健康，推動西藏衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

(二)全面加強醫(yī)院黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制。

(三)負責(zé)婦女兒童貫穿全生命周期的婦幼健康服務(wù)，提供婦女兒童保健、優(yōu)生優(yōu)育技術(shù)服務(wù)等工作。

(四)負責(zé)婦女兒童各類疾病的醫(yī)療救治、預(yù)防、康復(fù)服務(wù)工作，負責(zé)全區(qū)婦女兒童危急重癥、疑難病癥轉(zhuǎn)診病人的診療服務(wù)。

(五)負責(zé)全區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制匯總上報等工作。

(六)負責(zé)全區(qū)婦幼醫(yī)療保健聯(lián)合體建設(shè)，負責(zé)指導(dǎo)和開展全區(qū)婦幼保健健康教育和健康促進宣傳、專業(yè)人員培養(yǎng)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及智慧婦幼建設(shè)等工作。

(七)開展婦女兒童相關(guān)醫(yī)學(xué)科學(xué)研究與學(xué)術(shù)交流合作，承擔(dān)全區(qū)婦幼保健專業(yè)人員臨床教學(xué)、實習(xí)和進修任務(wù)。

(八)承辦自治區(qū)衛(wèi)生健康委交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

截至2024年底，我院內(nèi)設(shè)7個綜合管理機構(gòu)，分別為：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源部、財務(wù)運營部、醫(yī)療管理部、保健部和運行保障部。24個臨床醫(yī)技科室，分別為：孕產(chǎn)保健科、產(chǎn)科、兒童保健科、新生兒科(NICU/PICU)、普兒科、兒外科、婦女保健科、婦科、優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)科、健康教育科、門診科、五官科、中醫(yī)科、急診科(發(fā)熱門診)、預(yù)防接種科、婦產(chǎn)康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒童康復(fù)醫(yī)學(xué)科、ICU、手術(shù)麻醉科、放射科、藥劑科、檢驗科(輸血科)、超聲醫(yī)學(xué)科、病理科。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為二級部門預(yù)算。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

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表格詳見附件1。

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第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

例如：2025年本部門收入預(yù)算27,704.07萬元，比上年減少 3288.68萬元，減少10.61%，主要原因是：2024年項目內(nèi)含有金額較大的往年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費以及區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)土地劃撥費 ；支出預(yù)算27704.07萬元，比上年減少 3288.68萬元，減少10.61%，主要原因是：2024年項目內(nèi)含有金額較大的往年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費以及區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)土地劃撥費。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費37.5萬元，比上年減少?19.57萬元，下降34.29%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護費30萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費30萬元，比上年減少20.07萬元。）比上年減少20.07萬元，下降40.08%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費7.5萬元，比上年增加0.5 萬元，增長7.14%，主要原因是：2025年我院區(qū)域醫(yī)療中心項目將開工，將會增加專家指導(dǎo)與協(xié)調(diào)會議次數(shù)。2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有10量，國內(nèi)公務(wù)接待23批次、115人。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排465.27萬元，比上年增加95.06萬元，增長25.68%，主要原因是今年新增氧氣費等經(jīng)費。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排5426.23萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3954.34萬元，工程類采購預(yù)算701.45萬元，服務(wù)類采購預(yù)算770.44萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋0平方米（還未登記不動產(chǎn)權(quán)證），車輛11輛，單價在50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備44臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)1908.61萬元，主要是：醫(yī)療專用設(shè)備。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目36個，資金9728.31 ?萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下：

詳見附件1-11

七、其他需要說明的情況

我部門無政府債務(wù)情況。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。

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