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2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）

部門預(yù)算

目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）預(yù)算表

第三部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）概況

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一、主要職責(zé)

負責(zé)人口計生和優(yōu)生優(yōu)育科學(xué)知識的宣傳教育工作；負責(zé)全區(qū)人口計生和優(yōu)生優(yōu)育的培訓(xùn)工作；負責(zé)提供優(yōu)生優(yōu)育宣教產(chǎn)品和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負責(zé)人口計生和優(yōu)生優(yōu)育宣傳教育指導(dǎo)工作。承辦自治區(qū)衛(wèi)生健康委交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

部門（單位）內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)，分別是辦公室（含政工、財務(wù)、后勤）、宣教科、培訓(xùn)科。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）部門預(yù)算。

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第二部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）

預(yù)算表

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表格詳見附件。

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第三部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）

預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算905.36萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），比上年減少244.76萬元，下降21.28%，主要原因是：項目預(yù)算較上年度核減金額較大；支出預(yù)算905.36萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），比上年減少244.76萬元，下降21.28%，主要原因是：項目預(yù)算較上年度核減金額較大。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費5.91萬元，比上年減少1.92萬元，下降24.52%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費，減少公務(wù)用車運行維護費。其中：因公出國（境）0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無人員因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運行維護費5.91萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費5.91萬元，比上年減少0.92萬元。）比上年減少0.92萬元，下降13.47%，主要原因是：堅持厲行節(jié)約，進一步壓減支出，減少公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費0萬元，比上年減少1萬元，下降100%，主要原因是：2025年不存在公務(wù)接待。2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有0量，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排100萬元，其中：貨物類采購預(yù)算100萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋0平方米，車輛1輛，單價在50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)3.02萬元，主要是：購買LED宣傳顯示屏。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目7個，資金407.46萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下：

七、其他需要說明的情況

我單位2025年無政府債務(wù)情況。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。